Comité de Control Interno
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Sistema de control interno.
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.
Objetivos:
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Normatividad
Normatividad
En esta sección podrá visualizar y descargar las principales normativas sobre Control Interno:
LEYES
- Ley N° 30372 – Quincuagésima Tercera Disposición
- Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
- Ley Nº 28716 – Control Interno de Entidades del Estado
- Ley Nº 29743 – Modificación Art. 10 Ley 28716
- Decreto de Urgencia Nº 067-2009
RESOLUCIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Resolución de Contraloría General Nº 146-2019-CG – Vigente
- Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG
- Resolución de Contraloría General Nº 149-2016-CG
- Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG – Derogado
- Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG
RESOLUCIONES INSTITUCIONALES
Reportes
Reporte de Entregable Plan de Acción AnualSeccion Medidas de Remediación – 2021 | Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno
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Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción AnualPrimer Semestre 2021 | Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control InternoPrimer Semestre 2021 |
Reporte de Entregable Plan de Acción AnualSección Medidas de Control 2021 |
Comité
Actas
Actas
2019
- Actas de compromiso
2018
- Actas de compromiso
2017
Actividades
PUBLICACIONES
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO
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